目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表

　　15.重点项目支出绩效目标申报表

       16.2020年盐田区梅沙街道办事处项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。2.大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作。3.做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。4.做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。5.贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。6.指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。7.指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营，促进街道集体经济持续、快速、健康发展、8.管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。9.受理群众来信来访，做好社会稳定工作。10.完成区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　梅沙街道办事处包括梅沙街道办(部门本级)及社区网格管理中心共2家基层单位。行政编制总数43人，实有在编人数43人；老工勤实有在编人数3人；事业编制总数17人，实有在编人数14人；退休22人；具体如下：

　　1. 梅沙街道办本级行政编制总数43人，实有在编人数43人；老工勤实有在编人数3人；事业编制总数12人，实有在编人数11人；退休21人；已实行公务用车改革，实有车辆15辆。

　　2. 梅沙街道社区网格管理中心事业编制总数5人，实有在编人数3人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　2020年，街道党工委将紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握关键时期的发展机遇，不忘初心、牢记使命，担当尽责、务实创新，全力推进各项工作落实，奋力推动梅沙高质量发展，努力为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区作出应有的贡献。重点是“一个引领、三个聚焦”：

　　“一个引领”，即强化党建引领，全面加强党的领导和干部队伍建设。着力抓好街道政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，扎实推进基层党组织建设，为推进改革发展稳定提供有力保障。

　　第一个“聚焦”，即聚焦“两大片区”更新建设，着力提升梅沙城区品质。按照国际一流标准，紧抓大、小梅沙两个片区大开发、大建设、大发展机遇，扎实推进片区建设，争取梅沙面貌“一年一变样”。一是全力支持配合重大项目建设。围绕地铁8号线二期建设、大梅沙海滨栈道、海滨公园重建和大小梅沙村城市更新、小梅沙片区整体改造、东部华侨城国家级旅游度假区和梅沙旅游码头建设等，深入细致做好宣传动员、矛盾纠纷调处等各项服务保障工作。二是全力推进街区建设管理。推进大梅沙片区国际化街区、城市慢行系统建设，推进大梅沙村综合整治。进一步推进生活垃圾强制分类，巩固提高市容环境考核工作，对违法建设行为保持高压态势。三是全力提升“全国最美森林小镇001号”品牌效应。严格落实“河长制”“湖长制”，进一步宣传推介“最美森林小镇001号”品牌经验，推动生态与产业融合发展。

　　第二个“聚焦”，即聚焦基层治理能力提升，探索构建梅沙社会治理共同体。扎实推进网格管理与服务标准化建设，探索构建社会治理共同体，不断提炼基层治理“梅沙经验”。一是深化“党建+网格”改革。坚持每月开展机关党员“进网格、走小区、访家门”活动，做到党员参与率、问题处理率“两个百分百”。二是激活“楼栋长”制度活力。健全楼栋长参与群防群治常态化机制，促进楼栋长常态履职。三是促进梅沙旅游企业联盟作用发挥。以梅沙旅游企业联盟为重点和抓手，促进企业抱团发展，在安全生产、公益服务、对口扶贫等领域合作。四是深化平安建设。深入开展扫黑除恶治乱行动，强化多元化调解机制，营造良好发展环境，渡过大更新大改造阵痛期。

　　第三个“聚焦”，即聚焦民生福祉，扎实做好惠民服务各项工作。积极回应群众关切、解决群众诉求，不断提升梅沙人民的民生幸福水平。一是进一步规范民生微实事项目实施。修订街道民生微实事实施方案，力争第一季度完成全年项目的申报确定。二是认真落实各项民生保障。深入挖掘社区精准服务“A+app”潜力，进一步深化社区特色品牌创建，开展“微心愿微行动”计划。推进健康社区、健康机关创建。推进智慧图书馆街道分馆升级改造。三是推进食品安全管理规范化建设。健全和推广梅沙食品安全规范，做好“明厨亮灶”和视频安全信息“二维码”公示，用好大梅沙村食品安全快检基地。四是以最严标准抓实抓好安全生产。严格排查“三小场所”、电动车、小散工程和零星作业等隐患，开展工商贸企业、危化品等重点行业领域专项整治，继续引入社会“第三方”参与安全生产检查评估。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年梅沙街道办事处部门预算收入16,829.13万元，比2019年增加4,108.40万元，增加32.30%，其中：财政预算拨款16,829.13万元。

　　2020年梅沙街道办事处部门预算支出16,829.13万元，比2019年增加4,108.40万元，增加32.30%。其中：人员支出3,395.21万元、公用支出614.07万元、对个人和家庭的补助支出325.52万元、项目支出12,494.33万元。

　　预算收支增减变动主要原因说明：

　　1.新增大梅沙村综合整治经费5000万元；

　　2.减少台风山竹灾后修复资金122万元、市容环境考核经费115万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、梅沙街道办事处（部门本级）

　　梅沙街道办事处（部门本级）预算16,534.02万元，包括人员支出3,226.23万元、公用支出608.16万元、对个人和家庭的补助支出316.33万元、项目支出12,383.30万元。

　　（一）人员支出3,226.23万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出608.16万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出316.33万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出12,383.30万元，具体包括：

　　一般公共服务支出2128.45万元，主要用于：人大、办公室、财务、纪检监察、总工会、团委、妇联、组宣及党建日常业务开展，雇员及临聘人员工资福利发放等。

　　公共安全支出195.18万元，主要用于：做好辖区综治信访维稳司法工作等。

　　文化旅游体育与传媒支出425.00万元，主要用于：梅沙街道综合性文化服务中心智慧图书馆改造工程；梅沙街道文体活动中心修缮工程；文化站办公设备及养护；参加市、区各项文体活动及节庆演出；开展各类惠民培训等。

　　社会保障和就业支出604.26万元，主要用于：社区居委会日常业务开展、复退军人服务机构运营、社区党群服务中心运营、劳动保障就业支出等。

　　卫生健康支出146.00万元，主要用于：计生宣教等卫生健康工作等。

　　节能环保支出9.70万元，主要用于：大梅沙老屋区排污管道整治工程等。

　　城乡社区支出8601.36万元，主要用于：城管执法、社区工作站开展工作、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生提升等。

　　灾害防治及应急管理支出252.60万元，主要用于：安全生产监管支出等。

　　其他支出20.75万元，主要用于：武装工作开展等。

　　二、梅沙社区网格管理中心

　　梅沙社区网格管理中心本级预算295.11万元，包括人员支出168.97万元、公用支出5.91万元、对个人和家庭的补助支出9.19万元、项目支出111.03万元。

　　（一）人员支出168.97万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出5.91万元，主要是公用综合定额经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出9.19万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出111.03万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出111.03万元，主要用于：网格精细化管理；楼栋长工作经费；日常宣传活动及办公设备维护经费；协管员经费等。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　梅沙街道办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计564.00万元，其中：政府采购服务预算564.00万元，主要用于：（1）城中村清扫保洁及病媒生物防治服务费364万元；（2）社区党群服务中心政府购买项目费200万元。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　梅沙街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括梅沙街道办事处（部门本级）和梅沙社区网格管理中心共2家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算60.43万元，与上年持平。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数0.50万元，主要用于公务接待工作，与上年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数59.93万元，其中：

　　(1)2020年公务用车购置费预算数0万元。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

　　公务用车运行维护费2020年预算数59.93万元，与上年持平。主要用于15辆公务车辆运行维护，本年度在往年每台车运行维护费4.7万元/年的基础上，按财政要求统一下浮15%。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　梅沙街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：梅沙街道办事处（部门本级）、梅沙社区网格管理中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年梅沙街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年梅沙街道办事处本级、梅沙街道社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算578.82万元，比2019年预算增加0.68万元，增长0.12%。主要是维修费有所增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆15辆，其中：机要通信、应急车辆2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、定向化实物保障岗位用车1辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信、应急车辆0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、定向化实物保障岗位用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

      三、其他

      本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表

　　15.重点项目支出绩效目标申报表

       16.2020年盐田区梅沙街道办事处项目支出绩效目标表