目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实党中央、省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的集中统一领导。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区文化广电旅游体育局包括盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）、盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家基层单位。行政编制总数17人，实有在编人数16人；事业编制总数48人，实有在编人数44人；退休19人；具体如下：

　　1.盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）行政编制数17人，实有在编人数16人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　2.盐田区图书馆事业编制数15人，实有在编人数14人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.盐田区文化馆事业编制数7人，实有在编人数7人。

　　4.盐田区体育发展服务中心事业编制数19人，实有在编人数16人；退休8人。

　　5.中英街历史博物馆事业编制数7人，实有在编人数7人；退休2人。

　　三、2021年主要工作目标

　　盐田区文化广电旅游体育局2021年主要工作目标包括：

　　2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年，也是盐田高质量建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新性滨海城区的关键之年。站在新的历史起点，我们将牢牢把握“双区驱动”和综合改革试点重大机遇，聚焦“产业兴业”“创新驱动”战略，以文体旅游供给侧结构性改革为主线，依托沙头角深港国际旅游消费合作区、全球海洋中心城市核心承载地、国际航运中心等重大平台建设，用足用好“国家全域旅游示范区”金字招牌，强化旅游资源整合能力，不断提升旅游发展全域化、供给全季化、服务精细化水平，促进旅游与文化、科技、海洋等要素深度融合，激发旅游产业“一业兴、百业旺”的乘数效应，实现全域全季旅游品牌、品质“双提升”，努力朝着建成世界级滨海休闲生态旅游目的地加速迈进。2021年重点打好改革创新、设施基础、服务提质、品牌打造、产业发展“五张牌”。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区文化广电旅游体育局部门预算收入8,688万元，比2020年减少2,772万元，减少24%，其中：财政预算拨款8,681万元、上年结转7.00万元。

　　2021年盐田区文化广电旅游体育局部门预算支出8,688万元，比2020年减少2,772万元，减少24%。其中：人员支出3,232万元、公用支出466万元、对个人和家庭的补助支出260万元、项目支出4,730万元。

　　预算收支减少主要原因说明：2021年本部门预算经费减少主要为项目支出，原因是部分活动及一次性项目经费减少，主要是参加第十届运动会参赛经费、“十四五”规划课题经费以及政府投资项目投入减少等原因。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）

　　盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）预算2,375万元，包括人员支出882万元、公用支出53万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,440万元。

　　（一）人员支出882万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出53万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元。

　　（四）项目支出1,440万元，具体包括：

　　1.日常业务经费20万元；

　　2.雇员及临聘人员经费44万元

　　3.公共文化建设经费20万元；

　　4. 文博会及文产经费64.8万元；

　　5. 2021年旅游市场分析大数据服务25万元；

　　6. 文化广电旅游体育市场执法工作经费20万元；

　　7. 旅游策划、宣传推介等活动经费130万元；

　　8. 创建国家全域旅游示范区工作经费63万元；

　　9. 法制审批工作经费22万元；

　　10. 第二十届深圳黄金海岸旅游节155万元；

　　11. 非遗传承经费20万元；

　　12. 大型特色体育赛事和国家级基地建设经费85万元；

　　13. 体育场馆及体育设施费用210万元；

　　14. 全民健身活动经费160万元；

　　15. 文化广电旅游体育市场安全生产监管经费85万元；

　　16. 2021年体彩公益金经费60万元；

　　17. 盐田区全域旅游产业发展扶持资金170万元；

　　18. 购置费11万元；

　　19. 盐田区文化发展策略和设计指引研究课题经费30万元；

　　20. 深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--中医诊疗法（贾氏点穴疗法）6万元；

　　21. 深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--中医诊疗法（贾氏点穴疗法）传承人--陈荣钟1万元；

　　22.深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--沙头角鱼灯舞传承人吴观球、吴天其补助费2万元；

　　23. 深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--疍家人婚俗传承人苏玉莲1万元；

　　24. 政府投资项目0万元，主要用于中英街历史博物馆配套设施提升工程质保金费用；

　　25. 对口扶贫工作经费15万元。

　　二、盐田区图书馆

　　盐田区图书馆本级预算2,492万元，包括人员支出748万元、公用支出62万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出1,573万元。

　　（一）人员支出748万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出62万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、工会经费和水电费、物业管理费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出109万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,573万元，具体包括：

　　1.图书购置及运转经费等，200万元；

　　2.图书馆大楼及专用设备维护费，100万元；

　　3.“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用，40万元；

　　4.日常业务经费，52万元；

　　5.读者读书活动经费，110万元；

　　6.临聘、雇员及公辅员经费，147万元；

　　7.图书管理服务外包费用，427万元；

　　8.盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费，20万元；

　　9.智慧总分馆垂直一体化运营经费，80万元。

　　10.政府投资项目397万元。

　　三、盐田区文化馆

　　盐田区文化馆本级预算1,066万元，包括人员支出375万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出19.00万元、项目支出657万元。

　　（一）人员支出375万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出15万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出19万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出657万元，具体包括：

　　1.各类演出活动经费124万元；

　　2.文化馆总分管制运营经费99万元；

　　3. 日常业务经费15万元；

　　4. 参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费49万元；

　　5. 文化惠民工程50万元；

　　6. 临聘、雇员及公辅员经费120万元；

　　7. 文化艺术中心运营经费185万元；

　　8. 政府投资项目12万元；

　　9. 深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--盐田山歌3万元。

　　四、盐田区体育发展服务中心

　　盐田区体育发展服务中心本级预算1,592万元，包括人员支出829万元、公用支出186万元、对个人和家庭的补助支出102万元、项目支出475万元。

　　（一）人员支出829万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出186万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出102万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出475万元，具体包括：

　　1. 体育馆维护经费106万元；

　　2. 少年体训比赛经费140万元；

　　3.日常业务经费15万元；

　　4.区游泳馆运营经费4万元；

　　5.临聘、雇员及公辅员经费170万元；

　　6.盐田区“体彩杯”比赛经费40万元；

　　五、中英街历史博物馆

　　中英街历史博物馆本级预算1,163万元，包括人员支出397万元、公用支出150万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出586万元。

　　（一）人员支出397万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出150万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出30万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出586万元，具体包括：

　　1. 日常业务经费15万元；

　　2. 大楼日常运维31万元；

　　3. 文物保护管理经费77万元；

　　4. 宣传宣教与临时展览经费8万元；

　　5. 临聘、雇员及公辅员经费43万元；

　　6. 预下达2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金120万元；

　　7. 政府投资项目280.00万元；

　　8. 下达2019年文物保护专项经费（结转）7万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区文化广电旅游体育局政府采购项目纳入2021年部门预算共计589万元，其中：政府采购货物预算111万元：用于区文化广电旅游体育局（部门本级）购置办公电脑11万元、区图书馆采购图书100万元；政府采购服务预算478万元，用于区图书馆管理服务外包服务384万元、区体育发展服务中心物业服务费94万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区文化广电旅游体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）和盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共4家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算16万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加4万元。主要为经由区公务车辆定编购置审批领导小组审定，区图书馆新增公务车1辆，用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展，公务用车运行维护费增加4万元。我局将厉行节约，注重实效，切实加强公务用车管理。
        1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年持平。主要：我局严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16号）实行，2021年无公务接待费。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数16万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0万元；与2020年预算持平，本年度无购置计划。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。）

　　(2)公务用车运行维护费2021年预算数16万元，比2020年预算数增加4万元。主要：经由区公务车辆定编购置审批领导小组核定，区图书馆新增公务车1辆；2021年区文化广电旅游体育局公务用车保有量4辆，其中：区文化广电旅游体育局（本级）公务用车保有量为3辆，用于执法执勤用车；区图书馆务用车保有量为1辆，用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展。我局将根据相关文件，保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）、盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区文化广电旅游体育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取5个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算47万元，比2020年预算增加5万元，增加11%。主要是人员增加，导致公用支出和工会经费有所增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备2台(套)，单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位政府性基金预算支出主要有2020年体育彩票公益金100万元，主要用于盐田区国民体质监测工作经费15万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费12万元、扶持社会体育指导员协会经费12万元及社会体育指导站点经费14万元、举办盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛等40万元；上级专项转移支付有深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费18万元， 主要用于对市级非物质文化遗产“中医诊疗（贾氏点穴疗法）”补助6万元、对市级非物质文化遗产“盐田山歌”补助2万元、对沙头角鱼灯舞传承人补助经费2万元、对疍家婚俗传承人补助经费1万元、对贾氏点穴疗法传承人补助1万元及大梅沙古遗址活化石利用保护工程及周边环境整治工程项目5万元；无国有资本经营预算支出。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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