目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度所有项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　在职干部提供高等教育与培训服务、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。轮训、培训副处级以下党政干部；全区干部有关专业知识理论和业务技能培训；成人高等学历教育等

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委党校行政编制总数9人，实有在编人数8人；事业编制总数9人，实有在编人数9人；退休10人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　围绕区重点工作，认真做好各类主体培训班的组织工作，更好地发挥全区党员领导干部教育培训主渠道作用。打造科研课题精品，提高各级科研课题质量，严把科研课题选题及评审，争取打造精品。强化科研队伍管理，本着开门办党校的原则，不断充实师资库队伍。做好教师备课工作，配合街道党校师资培训需求。以集体备课、集体评课为抓手，不断提升教学整体水平。突出主课主业，加强学术交流，提高备课质量，及时把中央、省市精神贯彻传达下去。注重内涵建设与质量提升，坚持社区为根、关注民生、特色发展，继续培育一批市区级“终身学习品牌”项目，打造社区教育创新工作案例。继续深化贯彻国家开放大学和深圳广播电视大学的改革举措，严格落实教学过程，规范教学管理，实施精准化的教学与学习支持服务，促进电大高质量发展。进一步拓宽外培业务，更好为辖区内机关、企事业单位服务。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区委党校预算收入3,507万元，比2020年减少492 万元，减少12%，其中：财政预算拨款2,505万元、事业收入1,002万元。

　　2021年盐田区委党校预算支出3,507万元，比2020年减少492万元，减少12%。其中：人员支出982万元、公用支出331万元、对个人和家庭的补助支出162万元、项目支出2,032万元。

　　预算收支减少主要原因说明：1、政府投资项目支出减少173万元，主要原因为政府投资项目减少；2、电大事业收入减少320万元，主要原因为受疫情及学历资助政策影响，电大生源减少。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区委党校

　　盐田区委党校预算3,507万元，包括人员支出982万元、公用支出331万元、对个人和家庭的补助支出162万元、项目支出2,032万元。

　　（一）人员支出982万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出331万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出162万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出2,032万元，具体包括：

　　1.广播电视学校966万元，主要用于联合办班经费143万元，外聘人员酬金210万元，电教、网络设备维护费11万元，上交市电大各项费用208万元，教育教学经费5万元，水电、物业管理费补助20万元，学生活动及奖励金等费用6万元，对外培训费用300万元，电大办公业务费25万元，学生各项考核费用37万元。  

　　2.其他广播电视教育支出387万元，主要用于学历资助387万元。  

　　3.干部教育247万元，主要用于党建研究专项经费9万元，日常业务经费25万元，党校自主办班费用18万元，临聘、雇员及公辅员经费94万元、党校科研及业务用书经费19万元，食堂管理费用43万元，购置费24万元，党校网络维护经费15万元。  

　　4.其他扶贫支出25万元，主要用于对口扶贫工作经费25万元。  

　　5.政府投资项目343万元，主要用于区委党校电梯及空调设备购置125万元，区委党校学员餐厅改造工程75万元，盐田全民终身学习平台110万元，区委党校消防隐患改造工程4万元，区委党校阶梯教室改造工程17万元，区委党校大楼外墙改造工程12万元。  

　　6.财政专项项目65万元，主要用于社区教育专项经费65万元。 

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区委党校政府采购项目纳入2021年部门预算共计11万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标11万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购11万元，用于采购办公电脑17台，每台6500元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
    盐田区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区委党校。
    二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。
    1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0.1万元，与2020年预算数持平。主要用于接待兄弟单位到访人员。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0万元。与2020年预算数持平。无增加是因为无新增购置公务用车（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

　　(2)2021年公务用车运行维护费预算数4万元，与2020年预算数持平。主要：厉行节约，按有关精神进行公务用车管理，用于1辆公务用车日常运行。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委党校。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区委党校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区委党校机关运行经费财政拨款预算324万元，与 2020年预算基本持平。无增减变动原因是机构及人员保持稳定。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门所属预算单位共有车辆1辆,其中:机要通信应急车辆1辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套），本部门所属预算单位共有价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

转载时间：

转载时间：

转载时间：

相关稿件：