目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定。承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权。承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作，协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。负责中英街综合服务工作，完成区政府交办的其他工作任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区中英街管理局行政编制总数12人，实有在编人数12；事业编制总数0人，实有在编人数9；退休3人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记在出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神，学习省委十二届十一次全会、市委六届十六次全会精神，坚持和加强党的全面领导，按照高质量发展的要求，统筹抓好辖区疫情防控和经济社会发展，积极参与沙头角深港国际旅游消费合作区建设。

　　1.加强基层党组织建设。强化理论学习,充分发挥领导干部以上率下作用, 结合工作实际，及时研究制定切实可行的政策措施，进一步推进发现问题得到解决。

　　2.常态化抓好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，排查疫情防控风险漏洞。积极做好防控漏洞再排查、防控重点再巩固、防控要求再落实。

　　3.全面推进沙头角深港国际旅游消费合作区核心区规划建设。提升通关软硬件设施, 引导发展新业态。 以优化通关条件为前提，协调边检部门通关时间由18:00延长至22:00，强化各联检单位后勤保障。建设中英街游客服务中心，切实做好游客通关指引、购物指引、讲解服务。

　　4.提升综合治理能力水平。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的总体要求，进一步推进落实安全生产责任制，强化安全生产主体责任和安全监管责任的落实，从“要我做，到我要做”，增强安全生产工作主动性。

　　5.利用沙头角深港国际旅游消费合作区平台，积极探索打造深港深度融合示范街区。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区中英街管理局预算收入8016万元，比2020年增加992万元，增长14%，其中：财政预算拨款8016万元。

　　2021年盐田区中英街管理局预算支出8016万元，比2020年增加992万元，增长14%。其中：人员支出1090万元、公用支出284万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出6586万元。

　　预算收支增加主要原因说明：我局2021年预算收入比2020年增长了14%，主要原因是政府投资项目比去年增加了1287万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区中英街管理局

　　2021年预算8016万元，包括人员支出1090万元、公用支出284万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出6586万元。

　　（一）人员支出1090万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出284万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出55万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出6586万元，具体包括：

　　1.检验检疫50万元，主要用于沙头角海关15检验检疫协管员支出；

　　2.其他海关事务支出284万元，主要用于沙头角海关20名执勤保安以及大鹏缉私分局20名缉私协管员；

　　3.其他组织事务支出47万元，主要用于组织、宣传、党建等领域的工作；

　　4.其他一般公共服务支出2,519万元，主要用于机构运行保障和一般事业发展支出；

　　5.其他司法支出57万元，主要用于街区治理等工作；

　　6.其他文化和旅游支出6万元，主要用于非物质文化遗产补助；

　　7.其他民政管理事务支出291万元，主要用于民政、计生、网格、复退军人等业务支出；

　　8.城管执法492万元，主要用于城市环境和城管执法等工作支出；

　　9.其他城乡社区管理事务支出200万元，主要用于惠民服务项目；

　　10.其他扶贫支出15万元，主要用于对口扶贫工作支出；

　　11.一般行政管理事务192万元，主要用于应急值守、三防和生产安全等；

　　12.政府投资项目2,433万元，主要用于辖区内公共设施建设和城市服务管理。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区中英街管理局政府采购项目纳入2021年部门预算共计563万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标563万元。具体是货物采购8万元、服务采购555万元，其中采购服务项目包括物业管理服务合同168万和一体化城市管理服务合同387万。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区中英街管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算17万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.41万元。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数 3万元，比2020年减少0.41万元。主要：保持厉行节约。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与上年持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数14万元，与上年持平。主要原因为：车辆保留数量与上年一致。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区中英街管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区中英街管理局1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年 盐田区财政局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区中英街管理局机关运行经费财政拨款预算274万元，比2020年预算减少24万元，减少8%。主要是物业管理服务合同12月份服务费纳入下一年度预算。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出。本单位无国有资本经营预算支出。2021年上级专项转移支付资金为7万元。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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