目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三．其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、根据党和国家有关方针、政策和法律，上级机关和区委、区政府有关规定，结合区机关实际，制定区机关事务管理局工作的规章制度，并负责组织实施。2、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区各部委办局的机关事务管理。3、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区各部委办局召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。4、负责承办上级领导、来宾来盐田区公务活动（包括参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。5、负责区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。6、负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。7、受托管理区直机关国有资产（包括固定资产和流动资产）以及区领导和区直机关有关部门办公用品的配置与管理。8、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心设施、设备（如水电、电梯、空调、楼宇自控、音乐喷泉、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施）的配置、安装、维修、监督维护和管理工作。9、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心安全保卫工作。10、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心综合治理工作（包括创建“安全文明小区”和环境美化、净化、绿化工作）。11、负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤工作。12、协助区有关部门组织安排区直机关干部职工的业余文体活动。13、负责本级公共机构节能监督管理工作。14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区机关事务管理局包括盐田区机关事务管理局本级共1家基层单位。盐田区机关事务管理局行政编制总数21人(公务员+老工勤），实有在编人数19人；事业编制总数44人，实有在编人数38人；退休29人；已实行公务用车改革，实有车辆33辆。(另，区领导共25人的工资福利在事务局发放）

　　三、2021年主要工作目标

　　2021年主要工作目标包括：（一）进一步发挥党建引领作用。 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续完善党建标准化建设工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后的首要政治任务，坚持全部会议“第一议题”学习习近平总书记视察广东重要讲话精神、对广东、深圳工作重要批示精神和系列重要讲话精神等，用以指导和推动事务局机关后勤服务工作。 （二）进一步强化精细管理能力。 坚持机关后勤管理社会化，提升后勤管理专业化水平。全力配合机构改革，科学有序做好区直机关办公用房调整工作。理顺工作机制，加大对全区公共机构节能工作的统筹协调力度。充分利用车辆信息管理平台，更加规范管理公务用车。坚持安全生产常抓不懈，扎实推进安全隐患排查整治专项行动制度化常态化，不断提升应急处突能力。 （三）进一步提升精准服务水平。 坚持 “大学习、深调研、真落实”，深入服务一线调研，认真倾听基层后勤工作者建议，了解区直机关和广大干部职工需求，摸清当前机关后勤服务工作现状和不足之处，为进一步加强后勤服务工作针对性和精准度提供数据支撑。充分挖掘 “盐田特色”，赋予公务接待、会议服务、供餐服务等后勤主业工作新的生命力。 （四）进一步拓展品质跃升空间。  坚持深入践行“管家式”机关后勤服务理念，紧紧围绕安全可靠和细致贴心两大基本原则，充分激发全局广大干部职工和物业公司全体员工“主人翁”精神，在服务资源日益有限和服务需求日益增长得新形势下，积极拓展后勤服务品质跃升空间。（五）进一步提高智慧化建设水平。为贯彻中央对机关事务管理工作的要求，依据国家机关事务管理局《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》《机关事务工作“十三五”规划》和深圳市《关于印发建设新型智慧城市总体方案的通知》，按照《智慧盐田“十三五”规划》要求开展建设盐田智慧机关，紧扣“智慧盐田”发展目标与思路，解决区直机关办公区域管理设备、技术、手段落后等问题，推动机关事务管理更新升级，提升信息化水平，提高党政机关行政效能，促进盐田区实现“美好城区”。 

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区机关事务管理局预算收入14,891万元，比2020年减少1,028 万元，减少6%，其中：财政预算拨款14,891万元。

　　2021年盐田区机关事务管理局预算支出14,891万元，比2020年减少1,028万元，减少6%。其中：人员支出5,106万元、公用支出4,924万元、对个人和家庭的补助支出398万元、项目支出4,463万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：一、基本支出有所减少，主要原因为节能减排行动初有成效，电费有所下降；二、项目支出有所减少，主要原因为进一步落实上级缩减财政预算的要求，反恐安保专项经费、区政府政务活动经费和大型活动保障经费及安保费等项目经费预算减少，导致项目支出同比下降；三、由于退休人员增加，基本支出中对个人和家庭的补助同比增加；四、政府投资项目预算资金30万，比之2020年718万元大幅减少，是因为项目均在2020年完工，2021年仅需支付尾款质保金；五、在编人员有所减少，工资福利支出同比降低。

　　第三部分  部门预算支出具体

　　一、盐田区机关事务管理局

　　盐田区机关事务管理局预算14,891万元，包括人员支出5,106万元、公用支出4,924万元、对个人和家庭的补助支出398万元、项目支出4,463万元。

　　（一）人员支出5,106万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出4,924万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出398万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出4,463万元，具体包括：

　　一般行政管理事务4,433万元，主要包括：

　　1、机关食堂管理1842万元，包含：食堂就餐补差款1447万元、机关食堂购买服务类项目353万元及“1113”基地后勤服务项目经费42万元。主要用于行政中心食堂、工青妇活动中心食堂就餐干部的伙食补助及食堂日常加餐水果和菜品费用的支出、区直机关食堂外卖窗口19名购买服务人员、机关食堂32名购买服务人员的工资待遇以及纪委基地食堂5名购买服务人员工资待遇。

　　2、机关事务管理1403万元，包含：大楼土建修缮装饰经费、工程服务类经费和机电设备维修维护费，此三项合计630万元，同比上年“大楼零星修缮费”减少100万元。大楼土建修缮装饰经费340万元，主要用于大楼公共区域、办公室、会议室零星修缮、消防、空调、强弱电安装改造及管道铺设、补漏、物料制作等工程；工程服务类经费70万元，主要用于咨询、监理、设计、绿化管养及维保类服务等；机电设备维修维护费220万元，主要用于五金配件、设施设备购置，空调、安防、消防、门禁等系统及会议室音响设备、电梯、配电设备维修维护等；大楼公用设施耗用品费230万元，减少0万元，主要用于购置区行政文化中心、区工青妇活动中心、档案大楼会议用茶、饮用水、卫生纸、洗手液、消毒剂等日常耗用品和大楼地毯门牌维更换、窗帘等维修更换和使用年限较长的会议室桌椅维修更换支出、办公用房调整的相关费用及区党群服务中心环境布置及绿化维护等费用；大型活动保障经费及安保费30万元，减少40万元，主要用于大型活动租车以及保障大型活动开展的安保费支出；区政府政务活动经费75万元，减少25万元，主要用于区两会、党代会期间代表就餐、午休及车辆等保障工作以及做好区领导外出考察、来盐考察的各类政务考察团和文博会、高交会等大型活动、会议来访嘉宾的食宿、交通等后勤服务保障；电话通讯费120万元，增加5万，主要用于区行政文化中心（含档案大楼）、工青妇活动中心、上善梧桐苑区值班用房、水调中心、区法援办办公用房和游泳馆的电话通讯和网络费用支出；区政府专项业务经费91万元，无增减，主要用于支付2021年区政府印刷各种材料所需经费、维修食堂厨房设备所需费用、添加食堂各种餐具所需费用、区政府订阅各种报刊杂志所需费用、区政府办（换）证费、签证费、证件年审等、区政府聘请专家咨询、顾问费等、理发室洗理费、上善梧桐苑区值班用房物品清洗及损耗，购置客房布置、环境布置及绿化维护、日常物品购置及损坏维修等以及水资源调度中心更换日常用品等费用支出；日常业务经费20万元，减少44万元，主要用于事务局慰问困难职工，业务接待及进村扶贫等日常业务费用开支、聘请专业技术人员、对口扶贫工作、聘请专业人员整理资料、维护系统和举行党员活动等支出；区政府办公用品购置经费60万元，增加10万元，拟更换办公电器设备（空调、电视机等）约需费用20万元（采购）、更换办公家具（办公桌椅、书柜、保险柜、密码柜、沙发、办公耗材等）约需费用24万元、更换区行政中心12楼东会议室办公家具约需费用16万元；公共机构节能经费9万元，减少1万元，主要用于能源审计工作及举办公共机构能源培训的支出；区政府专项慰问经费10万元，无增减，主要用于重大节日期间对各类人员的慰问活动支出；外聘法律顾问报酬7万元，减少0万元，主要用于外聘1名法律顾问的全年报酬；遗属补助等特殊化经费1万元，无增减，主要用于区内3名在岗干部因公殉职，每年给予其家属抚恤金；反恐安保专项经费8万元，减少2万元，主要用于行政文化中心、工青妇活动中心配置相关反恐装备并进行后续维修维护约需7万元、拟安排对一办、二办及三办共约200名安保人员进行一次反恐专项培训及四次季度区政府范围内日常安保培训；应急管理值班用房租赁费25万元，减少10万元，主要用于保障上善梧桐苑16套应急管理值班用房正常运行房租租金费用；另，今年新增单列项目如下：区政府公务接待费15万元，用于2021年来盐考察各类政务考察团、来盐检查指导工作的各级领导及检查组接待费用；机关服务保障中心购买服务项目经费37万元，主要用于4个购买服务人员待遇；对口扶贫经费25万元，主要用于扶贫办文件要求的扶贫工作费用；安可电脑购置费10万元，主要用于2021年更换安可系统电子计算机费用。

　　3、工资福利1188万元，主要用于事务局现有9名雇员及89名临聘人员的工资、奖金及缴交住房公积金、个税、社保费等。

　　政府投资项目30万元：主要用于已完工项目的尾款质保金支付。项目如下：盐田会堂舞台LED灯照明节能改造工程、盐田会堂舞台机械设备更新、盐田公共机构能源分项计量设备购置、盐田区行政文化中心1100会议室改造工程。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区机关事务管理局政府采购项目纳入2021年部门预算共计2,641万元，其中：政府采购货物预算30万元，主要用于购置空调6台5万元、电视机8台15万元、台式计算机16台10万元；政府采购服务预算2,611万元主要用于盐田区行政文化中心物业管理费1818万元、区工青妇活动中心物业管理费561万元、盐田区游泳馆物业管理费232万元。  

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
    盐田区机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区机关事务管理局。
    二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款预算145万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平，主要因为厉行节约。
    1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2021年预算数15.00万元，与上年持平，主要因为厉行节约。主要用于中央、省、市领导，国外、港、澳投资客商等大型团体，兄弟省市党政考察团来盐田区考察、调研和指导工作所需餐费、住宿费、用品费等。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数130万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0.00万元，与上年持平，主要因严格落实车辆定编购置及厉行节约等要求，均未单独进行编报。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)2021年公务用车运行维护费预算数130万元，与上年持平，主要因为厉行节约。主要用于33台一般公务用车的保险费、维修费、停车费及油费等相关车耗开支。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区机关事务管理局。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区机关事务管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算4,873万元，比2020年预算减少107万元，减少2%。主要由于节能减排，水电费用有所降低。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年,本部门所属预算单位共有车辆33辆,其中一般公务用车26辆、一般执法执勤车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。                      

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设0台（套）。

　　三、其他

　　1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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