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　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市盐田区应急管理局主要职责是：负责应急管理工作，统筹指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织实施上级制定的应急管理、安全生产发展规划和工作计划，拟订应急管理、安全生产发展规划和工作计划，组织起草全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等方面的规范性文件并组织实施。统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、危险化学品专业应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导辖区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设等。区应急管理局统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

　　深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心主要职责是：承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等灾害救助需求分析工作。组织避难设施规划建设和管理工作，指导协调室内避难设施的规划建设和管理。承担上级部门交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区应急管理局包括盐田区应急管理局（部门本级）、盐田区减灾救灾和物资保障中心共2家基层单位。行政编制总数24人，实有在编人数21人；事业编制总数2人，实有在编人数2人；退休1人；具体如下：

　　1.盐田区应急管理局（部门本级）行政编制数24人，实有在编人数21人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆14辆。

　　2.盐田区减灾救灾和物资保障中心事业编制数2人，实有在编人数2人；实有车辆0辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　我们将进一步统筹安全和发展，服务产业兴盐战略，以打造湾区一流应急管理机构为目标，以应急管理和疫情防控“双统筹”为主线，扎实做好重点行业领域专项整治和自然灾害防治能力提升行动“双治理”，构建全灾种、全链条、全覆盖的现代化应急管理体系，打造全市最安全城区，全力保障人民群众生命财产安全。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区应急管理局部门预算收入5,086万元，比2020年减少2,018万元，减少28%，其中：财政预算拨款5,086万元。

　　2021年盐田区应急管理局部门预算支出5,086万元，比2020年减少2,018万元，减少28%。其中：人员支出1,268万元、公用支出133万元、对个人和家庭的补助支出18万元、项目支出3,667万元。

　　预算收支减少主要原因说明：1.加大一般性项目压缩力度，2021年宣传培训等项目经费大幅减少；2.加大业务统筹整合力度，对现有资源进行优化整合，节约部分项目资金；3.政府投资项目较上年减少。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区应急管理局（部门本级）

　　盐田区应急管理局（部门本级）预算4,932万元，包括人员支出1,162万元、公用支出131万元、对个人和家庭的补助支出18万元、项目支出3,622万元。

　　（一）人员支出1,162万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出131万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出18万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出3,622万元，具体包括：

　　1.其他扶贫支出25万元，主要用于开展对口扶贫工作；

　　2.应急物资储备210万元，主要用于区应急委员会成员单位应急物资储备工作；

　　3.一般行政管理事务423万元，主要包括雇员及临聘人员经费381万元、日常业务经费25万元、购置费16万元和公务接待费1万元；

　　4.安全监管52万元，主要用于开展区安委会、区安委办日常工作；

　　5.应急管理395万元，主要包括应急管理经费280万元和信息化管理应用经费115万元；

　　6.其他应急管理支出106万元，主要包括疫情防控经费100万元和应急社工服务项目经费6万元；

　　7.其他森林消防事务支出641万元，主要用于开展森林消防大队管理工作；

　　8.地质灾害防治359万元，主要用于开展地震和地质灾害防治工作；

　　9.其他自然灾害防治支出100万元，主要用于开展防灾减灾业务工作；

　　10.政府投资项目211万元，主要用于开展盐田区智慧城市指挥中心设备购置；

　　11.财政专项项目1,100万元，主要包括安全生产专项资金800万元和应急专项资金300万元。

　　二、盐田区减灾救灾和物资保障中心

　　盐田区减灾救灾和物资保障中心本级预算154万元，包括人员支出106万元、公用支出3万元、项目支出45万元。

　　（一）人员支出106万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出3万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出45万元，具体包括：

　　1.应急管理18万元，主要用于开展应急物资管理工作；

　　2.事业运行27万元，主要包括避难场所管理经费26万元和日常业务经费1万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区应急管理局政府采购项目纳入2021年部门预算共计16万元，其中：政府采购货物预算16万元，主要为按要求采购更新办公电脑。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区应急管理局（部门本级）和盐田区减灾救灾和物资保障中心共1家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款预算60万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。
    1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数4万元，与2020年持平。主要：迎接安全生产、危化品监管、应急管理、防灾减灾救灾等上级考核和督导检查，厉行节约，减少公务接待费。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数56万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算数持平。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

　　(2)公务用车运行维护费2021年预算数56万元，与2020年预算数持平。主要：我局车辆定编数量14台，严格按照厉行节约有关要求使用公务用车运行维护费。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区应急管理局（部门本级）、盐田区减灾救灾和物资保障中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区应急管理局机关运行经费财政拨款预算122万元，比2020年预算增加2万元，增加2%。主要是单位人员增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆14辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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