目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公"经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区水务局是区政府主管全区水务工作的职能盐田区水务局是主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责水资源保护、全区供水、排水行业管理、水务工程建设管理、防治水土流失、全区水政监察和水行政执法，按照分级管理原则，负责全区水库、河道及其他水务设施的监督管理和防洪防风安全，并统筹全区水污染治理、海绵城市建设、节水、碧道和地面坍塌防治工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区水务局包括盐田区水务局（部门本级）、盐田区水利设施管理中心共2家基层单位。行政编制总数14人，实有在编人数12人；事业编制总数9人，实有在编人数7人；退休3人；具体如下：

　　1.盐田区水务局（部门本级）行政编制数14人，实有在编人数12人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆7辆。

　　2.盐田区水利设施管理中心事业编制数9人，实有在编人数7人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　（一）继续夯实水资源保障

　　一是完善双水源供水保障和双路管道供水保障，东部供水盐田支线实现通水，大力推动沙头角水厂第二水源工程建设，启动盐田港水厂及区域供水泵站扩容升级。二是建成“国家级县域节水型社会”，率先实现重点用水行业和公共机构节水载体建成率100%，万元GDP水耗、万元工业增加值水耗再下降达国家先进水平。三是研究探索提高中水利用率，尝试推行区域性开发建设项目街区式中水就地处理回用。

　　（二）长效巩固最优水环境

　　一是深化源头管控，彻底解决雨污混流回潮问题，完成一批老旧小区排水管网修复，实现新建小区供排水设施设计、施工、验收、移交全流程管控，源头解决建设标准低问题。二是率先建成全域污水零直排区，完成汽修、农贸市场等九类重点场所涉水污染排查整治，在全市率先实现排水户一户一档全覆盖、经营性排水户100%持证排水。三是进一步优化污水系统布局，加快建设全区10.7公里污水管网，加快打通小梅沙污水外输下游路径，助力小梅沙片区整体升级。四是建设智慧水务，通过完善前端感知和系统传输，实现排水户、排水管网关键节点、河湖、水库、入海排放口等重要部位的水环境全链条、全天候监测，向精准管控转变。

　　（三）持续释放水生态红利

　　一是加快绘就“两横七纵”、蓝绿交织的生态碧道画卷，结合半山公园带建设、海景公园提升、河流山塘整治，沿库、沿海、沿河、沿湖高质量建成15公里以上盐田特色滨水碧道。二是推动海绵城市建设品质再提升，用好国家海绵城市建设补助资金，高质量实施大梅沙片区、盐田后方陆域西南片区海绵化改造，实现海山片区整体达标，以更多海绵典范项目打造“会呼吸”的品质城区。三是推动水务设施“厂网河库”全要素一体化、专业化、物业化管护，提升水资源补水科学调度、水生态水景观精细管护水平，以适应景观水库开放、河流品质提升后市民的新期待新要求。

　　（四）扎实筑牢水安全防线

　　一是持续构建“蓄、滞、截、排”立体防洪排涝体系，完成一批水库、山塘、山洪截排设施、排水管网改造提升，结合小梅沙更新重塑片区防洪排涝系统，提升辖区整体防洪防涝防潮能力。二是扎实做好防汛备汛，全面开展防洪排涝“大排查、保通畅”行动，进一步明晰责任体系、健全优化应急预案、系统整合救援力量和物资装备，重点提升极端灾害天气和超标准降雨应对处置能力。三是提升水灾害防御现代化水平和能力，通过智慧水务建设，完善河、湖、管、渠“一张图”，建设前端水雨情收集监测、防汛设施运行监控设施，推动防灾减灾向“人防+技防”的智慧防汛转变。四是提升群众防灾避险和自救互救能力，通过完善小区应急设施、强化宣传培训指导，进一步推动辖区居民在意识上从“要我防御”到“我要防御”、在能力上从“我想防御”到“我能防御”转变。五是健全“服务先行、行业共管、执法兜底”的水土保持监管模式，确保辖区高速开发建设过程中不发生大的水土流失事件。六是高质量完成水务单位国家安全生产标准化创建，健全水务工程质量安全监督体系，推动水务安全生产形势持续稳定向好。

　　（五）不断优化水服务体系

　　一是充分“放”、有效“管”、主动“服”，进一步简证便民，深一层指导审批，对新兴产业、重大项目包容审慎监管，主动助企解难题。二是彻底解决供水“中间层”问题，完成居民小区优质水入户兜底工程，率先实现居民小区抄表到户和远程抄表全覆盖。三是建设全市执法系统移动执法试点，探索建立“网上办案系统+移动执法APP+执法终端”三位一体的智能化、高效化办案模式。四是推动民间力量从末端监督向全链条深度参与转变，引导群众由惜水、节水、护水向乐水、享水升级，让居民获得感更有成色。五是继续大力争取上级部门在资金、政策和先行先试领域的支持，不断为盐田人民谋幸福。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区水务局预算收入14,200万元，比2020年减少15,147万元，减少51%，其中：财政预算拨款14,200万元。

　　2021年盐田区水务局预算支出14,200万元，比2020年减少15,147万元，减少51%。其中：人员支出989万元、公用支出136万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出13,028万元。

　　预算收支减少主要原因为进一步落实政府过紧日子的要求，大力压缩一般部门经费，主要为非安全性问题项目及非必要性民生项目，政府投资项目减少，严格控制2021年预算项目范围。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区水务局（部门本级）

　　盐田区水务局（部门本级）2021年预算12,624万元，包括人员支出627万元、公用支出70万元、对个人和家庭的补助支出33万元、项目支出11,894万元。

　　（一）人员支出627万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出70万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出33万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出11,894万元，具体包括：

　　1.城市公共设施2,073万元，主要用于排水管理进小区工作经费；

　　2.行政运行29万元，主要用于日常业务经费、购置费、公务接待费；

　　3.一般行政管理事务330万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费、供排水及水资源工作经费；

　　4.水利行业业务管理407万元，主要用于水务工程技术服务及档案管理费、水库及河道安全管理、地面坍塌防治工作经费、水政执法监督协管服务、碧道建设管理经费等项目；

　　5.水利工程运行与维护2,819万元，主要用于恩上公路排洪系统整治工程、盐田区八号涵上游及恩上山塘设施修复工程、盐田区大水坑污水管网完善工程、盐田区高级中学下方排洪沟整治工程、松仔耳山塘设施修复工程等项目；

　　6.水利执法监督47万元，主要用于水政执法工作经费；

　　7.水资源节约管理与保护118万元，主要用于盐田区节水型社会达标建设技术服务项目、盐田区用水节水调查分析技术服务；

　　8.防汛121万元，主要用于防洪及水土保持经费；

　　9.其他水利支出408万元，主要用于盐田区河长办工作经费、推进海绵城市建设经费；

　　10.其他扶贫支出25万元，主要用于对口扶贫工作经费；

　　11.政府投资项目5,517万元，主要用于盐田区排水管理进小区管网改造工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程、大梅沙片区海绵化提升改造工程、盐田河避风塘内外塘清淤工程、盐田区居民小区二次供水设施改造工程、三洲塘水库泄洪隧洞建设工程等项目。

　　二、 盐田区水利设施管理中心

　　盐田区水利设施管理中心2021年预算1,577万元，包括人员支出362万元、公用支出67万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出1,134万元。

　　（一）人员支出362万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出67万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出14万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,134万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费、盐田河综合管理服务、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务、水库维护运行管理经费、防洪设施日常维护经费、防洪设施岁修抢修经费、盐田区小型水库管理技术服务等项目。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区水务局政府采购项目纳入2021年部门预算共计925万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标812万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标113万元。具体是货物采购8万元、服务采购916万元，主要用于推进海绵城市建设、水政执法监督协管、节水型社会达标建设技术服务、盐田河综合管理服务等项目采购。

　　第五部分  “三公"经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区水务局（部门本级）、盐田区水利设施管理中心1家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算32万元，与上年预算数持平，原因为厉行节约。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，原因为厉行节约。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数1万元，与上年预算数持平，原因为厉行节约。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数32万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与上年预算数持平，原因为厉行节约。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数32万元，与上年预算数持平，原因为公务车辆保持不变。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区水务局（部门本级）、盐田区水利设施管理中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区水务局机关运行经费财政拨款预算63万元，比2020年预算增加4万元，主要原因是较上年增加1名在编人员。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般执法执勤3用车辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1.2021年盐田区水务局政府性基金预算支出2,890万元，主要用于安排大梅沙片区海绵化提升改造工程、大水坑、跃进水库安全隐患整治工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程、盐田区排水管理进小区管网改造工程等项目。

　　2.2021年盐田区水务局上级专项转移支付支出预算2,937万元，主要用于盐田区大水坑污水管网完善工程、盐田区高级中学下方排洪沟整治工程、盐田河上游排水涵修复加固工程、恩上公路排洪系统整治工程、盐田区八号涵上游及恩上山塘设施修复工程、松仔耳山塘设施修复工程等项目。

　　3.2021年本单位无国有资本经营预算支出。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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