第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　（一）我办主要职能是负责组织重大项目的前期规划研究，开展政府投资重大项目策划储备和培育；负责全区政府投资项目目储备库的建立；负责政府投资项目前期工作等。

　　（二）统筹区重点区域规划、开发、建设工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调；参与制定重点区域范围内整体发展计划、总体规划、控制性详细规划。参与制定重点区域范围内道路、市政、环境景观及文化、教育、医疗等专项规划，并督促相关部门推动落实。

　　（三）负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作。组织区相关部门对轨道交通方案提出优化意见和建议；配合市、区相关部门组织开展轨道交通规划研究工作并对市级规划提出优化意见。协调推动盐田区与周边区域轨道交通路网规划及建设工作。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　（一） 盐田区前期办 单位本级

　　内设科室 5 个，下设机构 0 个。

　　我单位共有人员 13 人，其中公务员及事业编制人员 11 人，雇员 2 人，临聘人员 0 人，离退休人员 0 人。

　　现有公务用车 2 辆，其中一般公务车 2 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。

　　三、2017 年主要工作目标。

　　（一）根据区政府工作要求按需推进政府投资项目前期工作，完成我区重大项目前期规划研究，开展项目培育和项目储备工作。

　　（二）统筹协调和推进重点区域规划、开发、建设和协调推进轨道交通建设。

　　第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况。

　　为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为4514.22 万元，同比增长 892.94 %，支出总规模为 4514.22 万元，同比增长 892.94 %。

　　我办2017 年部门预算收支增加 4059.59 万元，其中 3616 万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加443.59 万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017 年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自 2017 年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在 2016 年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017 年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我办部门预算的政府投资资金共有 3616 万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　（一） 盐田区前期办 单位本级

　　1.基本支出预算。 2017 年基本支出预算安排 313.35 万元，其中：

　　（1）人员经费安排 228.01 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排 26.79 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排 58.55 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排 4200.87 万元，占支出比例 93.05 ﹪，支出主要情况如下：

　　1.其他一般公共服务支出安排35万元，其中：日常业务经费安排35万元，减少7万元。

　　2.一般行政管理事务支出安排21.63万元，其中：雇员经费安排21.63万元，减少5.37万元。

　　3.项目研究专项工作经费90万。

　　4.重点区域开发及轨道交通建设研究工作经费80万。

　　5.购置费6.8万元。

　　6.购买服务人员经费55万元。

　　7.相关课题研究经费296.44万元。

　　8.政府投资项目安排3616万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与 2016 年预算安排 253.6 万元相比， 2017 年预算项目经费增加（减）了 3947.27 万元，主要情况如下：

　　原因1：有3616（注：政府投资资金金额）万元是预算编制口径调整引起的增加，2017年涉及我办部门预算的政府投资资金共有3616万元；

　　原因2：日常业务经费减少7万元，因计生奖、节日补贴等转移到基本支出中；

　　原因3：雇员经费减少5.37万元，因我办16年为一名中级雇员、一名初级雇员，17年为两名初级雇员。

　　原因4：新增重点区域开发及轨道交通建设研究工作经费80万，因我办增加了统筹协调和推进重点区域规划、开发、建设和协调推进轨道交通建设等职能。

　　原因5：296.44万元为2016年未完成的课题研究经费；

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017 年我单位政府采购总额 97.44 万元，主要项目:

　　1.购买人员服务经费55万元；

　　2.购置费6.8万元；

　　3.相关课题研究经费35.64万元。

　　第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围。

　　盐田区前期办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 0 个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明。

　　2017 年“三公”经费财政拨款预算 9.9 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。

　　1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。2017 年预算数 1.5 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元。主要：同比增长0%

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 8.4 万元，其中：

　　（1）2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2） 2017 年公务用车运行维护费预算数 8.4 万元，比 2016 年预算数增加（减少） 0 万元。主要：我办现有公务用车2辆，其中一般公务车2辆。

　　第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围。

　　盐田区前期办 实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 共 1 家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求。

　　2017 年 盐田区前期办 共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第六部分 机关运行经费安排情况说明

　　本单位2017年度机关运行经费0万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2016年增加0万元，增长0%，主要原因是区前期办既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。