今年以来，区财政部门紧紧围绕全区发展大局，积极贯彻落实区委区政府关于经济社会发展和财政工作的决策部署，认真执行区五届人大第二次会议批准的年度预算，努力为全区实施“十三五”规划，建设“美好城区”，建成现代化国际化先进滨海城区提供有力的政策支持和财力保障。为进一步提高财政资金使用效率和保障市、区重点工作，结合全年财政预算执行情况和区委区政府中心工作增支需求情况，编制我区2017年预算调整草案。

　　一、开展调整预算的原因

　　（一）预算执行中情况发生变化，调整我区收支总规模。年度执行中，由于体制政策和我区收入情况与年初预计发生变化，为确保预算执行，保证我区各项工作顺利开展，根据新《预算法》，需要对预算收支进行相应调整。

　　（二）政府投资计划调整，相应做好项目资金调整。为提高资金使用效率并加快推进项目建设，发改部门提出2017年政府投资项目计划调整方案并经区五届人大常委会第十一次会议批准，同时根据全年政府投资项目执行情况作相应调整。

　　（三）根据全市统一工作安排，做好民生及相关重点项目资金保障。8月中旬，市政府召集各区研究部署全市行政事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金补缴等工作，要求各区及时做好资金保障工作。同时，保障教育、卫生、城市治理等民生工作开展，年中具有增支需求，为保障预算执行中新增事项，需要通过调整预算的方式安排相关资金，以确保有关工作及时顺利开展。

　　二、调整2017年一般公共预算收支安排的建议

　　1-10月，我区完成一般公共预算收入27.8亿元，同比下降6.2%。其中，区级税收分成收入26.2亿元，下降4.5%；非税收入1.7亿元，下降27.1%。一般公共预算支出53.1亿元，增长46.3%。今年以来税收整体减收，主体税种“增不抵减”，尤其是“营改增”政策全面实施、房地产市场变化等因素对全年预算收支平衡带来了重大影响。

　　综合考虑，预计2017年全年我区一般公共预算收入规模在32.91亿元，较年初预算减收1.61亿元，同比增长1.6%。同时，根据市、区政策性增支要求，将相应增加预算总收支。具体调整建议如下：

　　（一）调整一般公共预算总收入。一般公共预算总收入拟由65.22亿元调整为73.21亿元，增加7.99亿元。具体调整事项如下：

　　1.调减一般公共预算收入1.61亿元。其中：预期税收分成收入较年初预算减少1.24亿元；预计政策性住房销售无法完全达到销售预期、我市暂停开展部分月份国库现金管理工作导致国库利息减少等原因，调减非税收入0.37亿元。

　　2.调增上级补助收入1.5亿元。根据市政府工作安排，市财委2017年对我区增加政府投资财力下放资金1.5亿元。

　　3.为弥补收入缺口及增支需求，调增动用预算稳定调节基金8.1亿元。其中：1.61亿元用于弥补收入缺口，6.49亿元用于增支需求。

　　（二）调整一般公共预算总支出。一般公共预算总支出由65.22亿元调整为73.21亿元，增加7.99亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

　　1.调减部分项目支出0.11亿元。一是区组织部门因取消部分干部培训计划，收回区委组织部年度干部培训经费278万元；二是今年无新增公务用车购置安排，收回年初预留公务用车购置经费400万元；三是受2017年2月新实施的《深圳市失业登记管理办法》政策影响，我区各项就业援助补贴申领人数大幅下降，收回促进居民就业资金375万元。

　　2.新增安排支出8.1亿元。其中： 

　　（1）安排增人增资经费1.50亿元。根据全市统一工作时间安排，全市已从8月中旬开展行政事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金补缴测算工作，预计第四季度完成该项工作。根据我区社保部门和各单位测算，我区补缴工作需安排资金10.35亿元，其中8.85亿元在年初预留养老社保经费和增人增支经费中调剂安排，本次预算调整需增加安排增人增资经费1.50亿元。

　　（2）安排产业用房资金3.52亿元。为强化预算执行、增加财政资金有效供给，实施积极财政政策，并积极支持国企做优做强，提升国有资本在市场环境下的资源配置能力，同时考虑盐田辖区现有产业空间载体面积总量小、结构散乱的现状，通过投资新建、合作建设及在市场购置产业用房，包括产业发展及招商选资急需的厂房、研发用房、办公用房及人才住房，为辖区招商选资、总部经济发展提供空间载体。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）精神，经区政府五届二十次常务会议审定，我区统筹使用年度资金12亿元注资区国投公司，根据政府投资资金全年预计支付情况，为避免资金沉淀，发挥财政资金效用，其中8.48亿元在政府投资资金和预备费等资金中调剂安排，本次预算调整增加安排产业用房资金3.52亿元。

　　（3）安排民生、城市治理、扶贫项目等新增项目资金0.61亿元。根据市、区政府工作部署，当年需加大对城市环境提升、学校、医院等民生投入，加大对口扶贫支持力度，本次调整预算新增安排资金0.61亿元，以保障工作顺利开展。

　　（4）安排上解支出2.47亿元。由于年初体制结算尚未确定区级上解支出数，暂按0.53亿元安排上解支出。根据市财政委2017年9月印发的《2016年市与区财政年终结算办法》，拟安排上解支出3亿元，调增2.47亿元。

　　三、调整2017年政府性基金预算收支安排的建议

　　（一）调整政府性基金收入预算。

　　根据《关于调整完善市县级分成彩票公益金收入划拨流程的通知》（粤财综[2017]25号）有关精神，我市调整区级体彩金下拨方式，2017年下半年区级分成收入预计2018年初结算，调整体育彩票公益金收入为58万元，减少42万元。相应2017年政府性基金预算收入调减42万元。

　　（二）调整政府性基金支出预算。

　　按照政府性基金预算“以收定支”原则和部分工程预算变更等原因，政府性基金预算支出拟由3.57亿元调整为2.67亿元，减少0.9亿元。主要情况：一是收入预算调整后，相应减少体育彩票公益金支出37万元；二是根据国土基金安排专项资金全年执行情况，调减0.89亿元。

　　四、调整2017年国有资本经营预算支出安排的建议

　　2017年国有资本经营预算支出调增0.52亿元。主要因为：一是根据区政府工作部署，为增强国企发展后劲，支持国企做强做大，拟安排0.5亿元用于区属企业增加注册资本金；二是根据《深圳市盐田区属企业国有资产监督管理暂行办法》等1+8制度文件规定，监事会主席由区国资委直接委派至区直各企业，负责向区国资委报告企业的相关情况，其薪酬、福利、社会保险由区国资委统一管理。安排区直企业监事会主席薪酬200万元。

　　由于年初国有资本经营预算未安排支出，调整后，国有资本经营预算支出为0.52亿元，收入不变，结余为1.74亿元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1.盐田区2017年一般公共预算收入预算调整表

　　2.盐田区2017年一般公共预算支出调整表

　　3.盐田区2017年政府性基金收支预算调整表

　　4.盐田区2017年国有资本经营预算收支调整表