第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明的情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三．其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出预算总表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表

　　15.重点项目支出绩效目标申报表

　　16.2020年盐田区总工会绩效目标申请表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　维护职工合法权益，协调劳动关系，做好劳动保护、安全生产、信访、困难职工帮扶、服务关爱职工等工作；加强工会组织建设，开展工会建家评家活动；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先评优工作和劳动模范管理服务工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区总工会行政编制总数6人，实有在编人数6人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区总工会2020年主要工作目标包括：1.加强工会组建和规范化建设；2.加大集体协商工作力度，依法维护职工合法权益、服务关爱职工等工作；3.做好困难职工帮扶工作，开展“送清凉”、“送温暖”和“金秋助学”等活动；4.做好劳模、先进生产工作者的日常管理和服务工作；5.开展形式多样的文体活动及各种慰问活动；6.做好工会干部、外来劳务工的教育培训等工作；7.做好企务公开工作；8.其它与工会相关的工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区总工会预算收入1,207.60万元，比2019年减少81.56万元，减少6.33%，其中：财政预算拨款1,207.60万元。

　　2020年盐田区总工会预算支出1,207.60万元，比2019年减少81.56万元，减少6.33%。其中：人员支出347.32万元、公用支出20.09万元、对个人和家庭的补助支出101.46万元、项目支出738.73万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1. 2020年基本支出与2019年预算安排428.68万元相比，增加40.19万元，主要为在编及离退休人员增加，经费相应增加；2. 项目支出与2019年预算安排860.48万元相比，减少预算资金121.75万元，具体包括: 心灵关爱项目经费增加预算资金1.15万元；全区行政事业单位缴纳工会经费减少预算资金95.20万元(因基层工会留成比例由原60%上调至70%,总工会留存比例相应下降)；减少购置费、母婴室建设项目、对口扶贫项目等3个项目，减少预算资金27.70万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区总工会

　　盐田区总工会预算1,207.60万元，包括人员支出347.32万元、公用支出20.09万元、对个人和家庭的补助支出101.46万元、项目支出738.73万元。

　　（一）人员支出347.32万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出20.09万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出101.46万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出738.73万元，具体包括：

　　1.心灵关爱项目20.15万元，主要用于心灵关爱项目的2名社工人员经费；

　　2.职业化工会副主席工作项目4.00万元，主要用于职业化工会副主席办公经费；

　　3.劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动项目35.00万元，主要用于劳模、先进生产者管理服务工作，落实疗休养等劳模待遇。开展形式多样的职工文化体育和慰问活动；

　　4.日常业务项目15.00万元，根据工会工作职能，保障各项日常业务活动；

　　5.全区行政事业单位缴纳工会经费项目648.58万元，主要用于上解上级工会经费,职业化工会干部及工会组织员人员行政经费，补助下级基层工会工作，服务职工、职工维权、培训教育等；

　　6.工会组织建设及维权关爱项目16.00万元，主要用于工会组织建设和民主管理，职工权益保障和法律服务，职工关爱服务活动等。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区总工会政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区总工会。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算4.80万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算数持平。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2020年预算数0.80万元，与2019年预算数持平，认真落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。

　　⒊ 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元，其中：

　　(1)  2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)  2020年公务用车运行维护费预算数4.00万元，与2019年预算数持平。其中，我单位公务用车保有量1辆，我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，用于1台公务用车的日常运行维护。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区总工会1家单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区总工会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区总工会机关运行经费财政拨款预算17.85万元，与2019年预算数持平。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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