目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区妇联项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　区妇联是中共盐田区委领导下人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带；区妇儿工委办公室是区妇女儿童工作委员会的办事机构。主要工作职能包括：组织妇女、引导妇女、服务妇女、关爱困难妇女儿童、维护妇女儿童合法权益、推动实施妇女儿童发展规划等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区妇联行政编制数6人，实有在编人数6人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区妇联2020年主要工作目标包括：1、坚持党的领导，进一步加强妇联党组织建设。2、深化改革妇联工作方式方法。3、大力推动妇女儿童服务项目改革创新，打造0-3岁婴幼儿早教理念推广项目。4、进一步加强儿童友好型城区建设，牵头做好区智能母婴室建设工作及根据《盐田区建设儿童友好型城市方案（2018-2020年）》的规划做好落实。5、进一步加强家庭家教家风建设，在辖区妇女家庭中广泛开展寻找“最美家庭”、创建“平安家庭”“书香家庭”评选“最美母亲”“最美儿童”等活动。6、进一步加强妇女维权关爱，继续强化妇女维权工作站、家庭暴力投诉点、婚姻家庭纠纷人民调解工作委员会建设。7、全面推动妇女家庭服务，继续深化实施阳光心灵工作室、阳光家庭服务中心、姐妹互助会、妇女儿童之家等服务项目。8、全面推动巾帼建功活动。9、全面推动妇女宣教工作。10、全面推动妇儿规划实施。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区妇联预算收入759.04万元，比2019年减少40.22 万元，减少5.03%，其中：财政预算拨款759.04万元。

　　2020年盐田区妇联预算支出759.04万元，比2019年减少40.22万元，减少5.03%。其中：人员支出316.97万元、公用支出18.40万元、对个人和家庭的补助支出40.77万元、项目支出382.90万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　2020年部门基本支出预算安排376.14万元，相比2019年基本支出预算410.66万元，减少34.52万元。主要原因：主要是科室1名正科级干部于2019年10月调离岗位，新人员还未到位，因此基本支出总体减少。

　　2020年项目支出预算安排382.90万元，相比2019年项目支出预算388.6万元，减少5.7万元。主要原因：一是减少了对口帮扶工作经费15万元；二是减少了采购办公经费0.8万元；三是增加妇儿活动中心运营管理经费3.2万元；四是增加了阳光家庭项目经费6.9万元；五是2019年其他延续项目厉行节约保持不变。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区妇联

　　盐田区妇联预算759.04万元，包括人员支出316.97万元、公用支出18.40万元、对个人和家庭的补助支出40.77万元、项目支出382.90万元。

　　（一）人员支出316.97万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出18.40万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出40.77万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出382.90万元，具体包括：

　　其他群众团体事务支出382.90万元，主要用于：

　　一是区妇儿工委工作项目经费10万元，主要用于组织开展六一节系列儿童活动；儿童友好型城区建设实施；妇女儿童数据库建设维护。

　　二是妇儿活动中心运营管理项目经费140万元，主要用于妇女儿童活动中心正常管理，包括公益服务提供、活动项目开展等；婴幼儿早教功能室改造及早教服务；母婴室建设项目。

　　三是日常业务经费项目经费23万元，主要用于确保日常业务开展；党建工作开展；完成上级交办工作及确保妇联工作顺利开展等。

　　四是关爱维权工作项目经费79万元，主要用于开展关爱帮扶困难妇女儿童、婚姻家庭纠纷调解；开展心灵关爱项目、妇女儿童庇护中心项目。

　　五是女性素质宣教及主题活动项目经费64.5万元，主要用于  开展女性素质提升活动；巾帼建功活动；三八节、母亲节系列服务活动；家风建设工作；社区妇联和姐妹互助会建设等。

　　六是统战专项工作项目经费10万元，主要用于加强深圳与香港、澳门的交流、合作和联谊。

　　七是阳光家庭服务项目经费56.4万元，主要用于为辖区居民群众，尤其是妇女、儿童及其家庭提供社工专业性、公益性的服务活动。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区妇联政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区妇联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区妇联。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算4.00万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元，其中：

　　(1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。

　　(2)2020年公务用车运行维护费预算数4.00万元，与2019年预算数持平。主要：我会公务用车保有量1辆，厉行节约。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区妇联实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区妇联。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区妇联所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区妇联机关运行经费财政拨款预算16.32万元，比2019年预算减少1.89万元，减少10.38%。主要是原因为：科室人员减少1名，并要求厉行节约，减少开支。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

转载时间：

转载时间：

转载时间：

相关稿件：